Subject: РЎРѕР·РґР°РЅ: oleg 13.11.2009 11:53:48; Р˜Р·РјРµРЅРµРЅ: litvinov 07.09.2021 15:44:03
Author: Keysystems.DWH.ReportDesigner
Last saved by: Валентина Дмитриева
Company: Microsoft

Расчет затрат на оказание услуг(работ)
МБДОУ "Мещерский" д. Барсуково
на очередной 2022 финансовый год и на плановый период 2023-2024 годов
Наименование муниципальной услуги | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги | Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды | Итого нормативные затраты на оказание услуги | Затраты на содержание имущества | Объем услуги | Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
| руб. за ед. | руб. за ед. | руб. за ед. | руб. | ед. | руб.
801011О.99.0.БВ24ДМ61000 -  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 36 012,50 | 52 638,26 | 88 650,76 | 0,00 | 2,00 | 177 301,52
0434 - Число детей | 36 012,50 | 52 638,26 | 88 650,76 | | 2,00 | 177 301,52
801011О.99.0.БВ24ДН81000 -  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 36 012,54 | 52 638,31 | 88 650,85 | 0,00 | 13,00 | 1 152 461,09
0434 - Число детей | 36 012,54 | 52 638,31 | 88 650,85 | | 13,00 | 1 152 461,09
853211О.99.0.БВ19АА65000 -  Присмотр и уход | 26 317,33 | 38 467,16 | 64 784,49 | 0,00 | 15,00 | 971 767,40
0434 - Число детей | 26 317,33 | 38 467,16 | 64 784,49 | | 15,00 | 971 767,40
Итого на очередной год (2022) | | | | 0,00 | | 2 301 530,00

801011О.99.0.БВ24ДМ61000 -  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 36 012,50 | 53 346,25 | 89 358,75 | 0,00 | 2,00 | 178 717,50
0434 - Число детей | 36 012,50 | 53 346,25 | 89 358,75 | | 2,00 | 178 717,50
801011О.99.0.БВ24ДН81000 -  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 36 012,54 | 53 346,31 | 89 358,84 | 0,00 | 13,00 | 1 161 664,97
0434 - Число детей | 36 012,54 | 53 346,31 | 89 358,84 | | 13,00 | 1 161 664,97
853211О.99.0.БВ19АА65000 -  Присмотр и уход | 25 177,33 | 37 295,84 | 62 473,17 | 0,00 | 15,00 | 937 097,53
0434 - Число детей | 25 177,33 | 37 295,84 | 62 473,17 | | 15,00 | 937 097,53
Итого 1-й год планового периода (2023) | | | | 0,00 | | 2 277 480,00

801011О.99.0.БВ24ДМ61000 -  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 36 012,50 | 53 547,53 | 89 560,03 | 0,00 | 2,00 | 179 120,05
0434 - Число детей | 36 012,50 | 53 547,53 | 89 560,03 | | 2,00 | 179 120,05
801011О.99.0.БВ24ДН81000 -  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 36 012,54 | 53 547,58 | 89 560,12 | 0,00 | 13,00 | 1 164 281,59
0434 - Число детей | 36 012,54 | 53 547,58 | 89 560,12 | | 13,00 | 1 164 281,59
853211О.99.0.БВ19АА65000 -  Присмотр и уход | 23 037,33 | 34 254,56 | 57 291,89 | 0,00 | 15,00 | 859 378,35
0434 - Число детей | 23 037,33 | 34 254,56 | 57 291,89 | | 15,00 | 859 378,35
Итого 2-й год планового периода (2024) | | | | 0,00 | | 2 202 780,00

Затраты (калькуляция) на единицу услуги
№ п/п | Наименование услуги/наименование показателя объема услуги | Сумма прямых затрат в 2022 году,  руб. | Сумма общехозяйственных затрат в 2022 году,  руб. | База распределения | Сумма затрат услуги в 2022 году,  руб. | План показателя объёма услуги на 2022 год | Сумма затрат на единицу услуги в 2022 году,  руб.
1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 72 025,00 | 105 276,52 | 0,077 | 177 301,52 | 2,00 | 88 650,76
| Число детей | 72 025,00 | 105 276,52 | 0,077 | 177 301,52 | 2,00 | 88 650,76
2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 468 163,00 | 684 298,09 | 0,501 | 1 152 461,09 | 13,00 | 88 650,85
| Число детей | 468 163,00 | 684 298,09 | 0,501 | 1 152 461,09 | 13,00 | 88 650,85
3 | Присмотр и уход | 394 760,00 | 577 007,40 | 0,422 | 971 767,40 | 15,00 | 64 784,49
| Число детей | 394 760,00 | 577 007,40 | 0,422 | 971 767,40 | 15,00 | 64 784,49
№ п/п | Наименование услуги/наименование показателя объема услуги | Сумма прямых затрат в 2023 году,  руб. | Сумма общехозяйственных затрат в 2023 году,  руб. | База распределения | Сумма затрат услуги в 2023 году,  руб. | План показателя объёма услуги на 2023 год | Сумма затрат на единицу услуги в 2023 году,  руб.
1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 72 025,00 | 106 692,50 | 0,078 | 178 717,50 | 2,00 | 89 358,75
| Число детей | 72 025,00 | 106 692,50 | 0,078 | 178 717,50 | 2,00 | 89 358,75
2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 468 163,00 | 693 501,97 | 0,510 | 1 161 664,97 | 13,00 | 89 358,84
| Число детей | 468 163,00 | 693 501,97 | 0,510 | 1 161 664,97 | 13,00 | 89 358,84
3 | Присмотр и уход | 377 660,00 | 559 437,53 | 0,411 | 937 097,53 | 15,00 | 62 473,17
| Число детей | 377 660,00 | 559 437,53 | 0,411 | 937 097,53 | 15,00 | 62 473,17
№ п/п | Наименование услуги/наименование показателя объема услуги | Сумма прямых затрат в 2024 году,  руб. | Сумма общехозяйственных затрат в 2024 году,  руб. | База распределения | Сумма затрат услуги в 2024 году,  руб. | План показателя объёма услуги на 2024 год | Сумма затрат на единицу услуги в 2024 году,  руб.
1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 72 025,00 | 107 095,05 | 0,081 | 179 120,05 | 2,00 | 89 560,03
| Число детей | 72 025,00 | 107 095,05 | 0,081 | 179 120,05 | 2,00 | 89 560,03
2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 468 163,00 | 696 118,59 | 0,529 | 1 164 281,59 | 13,00 | 89 560,12
| Число детей | 468 163,00 | 696 118,59 | 0,529 | 1 164 281,59 | 13,00 | 89 560,12
3 | Присмотр и уход | 345 560,00 | 513 818,35 | 0,390 | 859 378,35 | 15,00 | 57 291,89
| Число детей | 345 560,00 | 513 818,35 | 0,390 | 859 378,35 | 15,00 | 57 291,89

Показатели объема оказываемой услуги
№ п/п | Наименование показателей объема оказываемой услуги | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 2,00 | 2,00 | 2,00
| Число детей | 2,0 | 2,0 | 2,0
2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 13,00 | 13,00 | 13,00
| Число детей | 13,0 | 13,0 | 13,0
3 | Присмотр и уход | 15,00 | 15,00 | 15,00
| Число детей | 15,0 | 15,0 | 15,0

Прямые затраты учреждения
№ п/п | Наименование | Сумма затрат в 2022 году,  руб. | Сумма затрат в 2023 году,  руб. | Сумма затрат в 2024 году,  руб.
1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 72 025,00 | 72 025,00 | 72 025,00
| 211.00 - Заработная плата | 52 636,00 | 52 636,00 | 52 636,00
| 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда | 15 896,00 | 15 896,00 | 15 896,00
| 310.00 - Увеличение стоимости основных средств | 1 477,00 | 1 477,00 | 1 477,00
| 346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2 016,00 | 2 016,00 | 2 016,00
2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 468 163,00 | 468 163,00 | 468 163,00
| 211.00 - Заработная плата | 342 132,00 | 342 132,00 | 342 132,00
| 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда | 103 324,00 | 103 324,00 | 103 324,00
| 310.00 - Увеличение стоимости основных средств | 9 603,00 | 9 603,00 | 9 603,00
| 346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 13 104,00 | 13 104,00 | 13 104,00
3 | Присмотр и уход | 394 760,00 | 377 660,00 | 345 560,00
| 211.00 - Заработная плата | 184 224,00 | 184 224,00 | 184 224,00
| 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда | 55 636,00 | 55 636,00 | 55 636,00
| 342.00 - Увеличение стоимости продуктов питания | 135 000,00 | 109 000,00 | 89 000,00
| 346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 19 900,00 | 28 800,00 | 16 700,00
ИТОГО | 934 948,00 | 917 848,00 | 885 748,00

Затраты на общехозяйственные нужды
№ п/п | Наименование затрат | Сумма затрат в 2022 году,  руб. | Сумма затрат в 2023 году,  руб. | Сумма затрат в 2024 году,  руб.
1 | 211.00 - Заработная плата | 794 949,00 | 794 949,00 | 794 949,00
2 | 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда | 240 083,00 | 240 083,00 | 240 083,00
3 | 221.00 - Затраты на услуги связи | 15 800,00 | 15 900,00 | 15 900,00
4 | 223.00 - Коммунальные затраты | 179 400,00 | 128 800,00 | 128 800,00
5 | 225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества | 103 050,00 | 141 800,00 | 104 100,00
6 | 226.00 - Прочие работы, услуги | 21 500,00 | 28 900,00 | 27 400,00
7 | 291.00 - Налоги, пошлины и сборы | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00
8 | 344.00 - Увеличение стоимости строительных материалов | 7 000,00 | 0,00 | 0,00
9 | 345.00 - Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 3 600,00 | 8 000,00 | 4 600,00
ИТОГО | 1 366 582,00 | 1 359 632,00 | 1 317 032,00

Затраты на весь объем оказываемых услуг
№ п/п | Наименование затрат | Сумма затрат в 2022 году,  руб. | Сумма затрат в 2023 году,  руб. | Сумма затрат в 2024 году,  руб.
1 | 211.00 - Заработная плата | 1 373 941,00 | 1 373 941,00 | 1 373 941,00
2 | 213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда | 414 939,00 | 414 939,00 | 414 939,00
3 | 221.00 - Затраты на услуги связи | 15 800,00 | 15 900,00 | 15 900,00
4 | 223.00 - Коммунальные затраты | 179 400,00 | 128 800,00 | 128 800,00
5 | 225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества | 103 050,00 | 141 800,00 | 104 100,00
6 | 226.00 - Прочие работы, услуги | 21 500,00 | 28 900,00 | 27 400,00
7 | 291.00 - Налоги, пошлины и сборы | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00
8 | 310.00 - Увеличение стоимости основных средств | 11 080,00 | 11 080,00 | 11 080,00
9 | 342.00 - Увеличение стоимости продуктов питания | 135 000,00 | 109 000,00 | 89 000,00
10 | 344.00 - Увеличение стоимости строительных материалов | 7 000,00 | 0,00 | 0,00
11 | 345.00 - Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 3 600,00 | 8 000,00 | 4 600,00
12 | 346.00 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 35 020,00 | 43 920,00 | 31 820,00
ИТОГО расходов | 2 301 530,00 | 2 277 480,00 | 2 202 780,00